Главная » 2014 Октябрь 6 » Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"
15:39 Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" | |
Приложение к Плану мероприятий , направленных на повышение эффективности сферы культуры МБУК "Московское клубно-библиотечное объединение" Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Московское сельское поселение Почепского района Брянской области Категория работников: Работники МБУК "Московское клубно - библиотечное объединение" Наименование показателей 2012 г факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 2016 г. 2013 г. - 2018 г. 1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) 323 415 490 489 485 483 481 х х 2 Число получателей услуг, чел. 1420 1369 1324 1320 1310 1305 1300 х х 3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек 4,4 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7 3 х х 4 Численность населения Московского с/ поселения, чел. 1420 1369 1324 1320 1310 1305 1300 х х 5 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: 6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы х 53 59 65 74 85 100 х х 7 по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % х 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 х х 8 по Московскому с/поселению, % х 55,3 63,5 75,4 88,9 100 100 х х 9 Средняя заработная плата работников по Московскому с/ поселению, руб. 17278,5 19326 20486 21715 23018 24400 25864 х х 10 Темп роста к предыдущему году, % х 112 106 106 106 106 106 х х 11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей 8462 10600 12800 16380 20475 24400 25864 х х 12 Темп роста к предыдущему году, % х 125 121 128 125 119 106 х х 13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % х 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 х х 14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х 15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 581,70 546,40 539,90 575,70 863,60 1029,20 1090,90 1979,20 4099,30 16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. х 3,50 -6,50 29,30 317,20 482,80 544,50 340,00 1367,30 17 в том числе: 18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб. х 3,50 -6,88 28,92 316,82 482,42 544,12 338,86 1365,40 19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: х 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 1,17 2,00 20 от реструктуризации сети, млн. рублей 0,00 0,00 21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей х 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 1,17 2,00 22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей х 0,00 0,00 23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 0,05 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 1,14 1,90 24 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24) х х -6,50 29,30 317,20 482,80 544,50 340,00 1367,30 26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) х х -5,85 1,33 0,13 0,08 0,08 0,34 0,15 * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г. | |
|
Всего комментариев: 0 | |